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Exercício: 2024
Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9861	Data de lançamento:	16/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	57 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 2000 E 01 CARREGADOR JNA 6A PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VACINA MARCA ELBER, NÚMERO DE SÉRIE 172108034 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 057-2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 108-2024.	0,00	3.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 2000 E 01 CARREGADOR JNA 6A PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VACINA MARCA ELBER, NÚMERO DE SÉRIE 172108034 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 057-2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 108-2024.	3.800,00
30/07/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 2000 E 01 CARREGADOR JNA 6A PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VACINA MARCA ELBER, NÚMERO DE SÉRIE 172108034 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 057-2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 108-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1377 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL JOICE MARQUES.		3.800,00
02/08/2024	Pagamento de Empenho 9861/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.800,00
TOTAL		3.800,00	3.800,00	3.800,00
SALDO A PAGAR				0,00