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Exercício: 2024
Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9862	Data de lançamento:	16/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	57 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VACINA MARCA ELBER, NÚMERO DE SÉRIE 172108034 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 057-2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 108-2024.	0,00	500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2024	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VACINA MARCA ELBER, NÚMERO DE SÉRIE 172108034 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 057-2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 108-2024.	500,00
30/07/2024	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VACINA MARCA ELBER, NÚMERO DE SÉRIE 172108034 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 057-2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 108-2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2841 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JOICE MARQUES.		500,00
02/08/2024	Pagamento de Empenho 9862/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00