| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME |
| Número do empenho: | 9863 | Data de lançamento: | 17/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, BENDIX, PORTA ESCOVA, KIT BUCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA ESCOVA, BENDIX E KIT BUCHA PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1093/2024 E ORDEM DE COMPRA 1023/2024. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | PEÇAS, BENDIX, PORTA ESCOVA, KIT BUCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA ESCOVA, BENDIX E KIT BUCHA PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1093/2024 E ORDEM DE COMPRA 1023/2024. | 400,00 | ||
| 22/07/2024 | ANULADO DEVIDO TROCA DE CREDOR CFE. SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS. | -400,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
