Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, BENDIX, PORTA ESCOVA, KIT BUCHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA ESCOVA, BENDIX E KIT BUCHA PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1093/2024 E ORDEM DE COMPRA 1023/2024.
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2024
PEÇAS, BENDIX, PORTA ESCOVA, KIT BUCHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA ESCOVA, BENDIX E KIT BUCHA PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1093/2024 E ORDEM DE COMPRA 1023/2024.
400,00
22/07/2024
ANULADO DEVIDO TROCA DE CREDOR CFE. SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS.
-400,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
