| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ARQUIMAX LTDA |
| Número do empenho: | 9865 | Data de lançamento: | 17/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CAIXA DESCARGA ASTRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE DESCARGA PARA O BANHEIRO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS 399/2024 E ORDEM DE COMPRA 1025/2024. | 48,00 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | OUTROS, CAIXA DESCARGA ASTRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE DESCARGA PARA O BANHEIRO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS 399/2024 E ORDEM DE COMPRA 1025/2024. | 48,00 | ||
| 30/07/2024 | OUTROS, CAIXA DESCARGA ASTRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE DESCARGA PARA O BANHEIRO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS 399/2024 E ORDEM DE COMPRA 1025/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 18859 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. ELZA KRELING. | 48,00 | ||
| 02/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9865/2024 COMERCIAL ARQUIMAX LTDA - 26916 | 48,00 | ||
| TOTAL | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
