STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CAIXA DESCARGA ASTRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE DESCARGA PARA O BANHEIRO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS 399/2024 E ORDEM DE COMPRA 1025/2024.
48,00
48,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2024
OUTROS, CAIXA DESCARGA ASTRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE DESCARGA PARA O BANHEIRO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS 399/2024 E ORDEM DE COMPRA 1025/2024.
48,00
30/07/2024
OUTROS, CAIXA DESCARGA ASTRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE DESCARGA PARA O BANHEIRO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS 399/2024 E ORDEM DE COMPRA 1025/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 18859 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. ELZA KRELING.
48,00
02/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9865/2024
COMERCIAL ARQUIMAX LTDA - 26916
48,00
TOTAL
48,00
48,00
48,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
