Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VIDRAÇARIA MACHADO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9867	Data de lançamento:	17/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, VIDRO PONTILHADO VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE VIDRO PONTILHADO PARA COLOCAÇÃO NA SALA DO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 123/2024 E ORDEM DE COMPRA 1028/2024.	430,00	430,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2024	OUTROS, VIDRO PONTILHADO VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE VIDRO PONTILHADO PARA COLOCAÇÃO NA SALA DO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 123/2024 E ORDEM DE COMPRA 1028/2024.	430,00
13/09/2024	OUTROS, VIDRO PONTILHADO VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE VIDRO PONTILHADO PARA COLOCAÇÃO NA SALA DO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 123/2024 E ORDEM DE COMPRA 1028/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 491 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		430,00
17/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9867/2024 VIDRAÇARIA MACHADO LTDA - 15472			430,00
TOTAL		430,00	430,00	430,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®