| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VIDRAÇARIA MACHADO LTDA |
| Número do empenho: | 9867 | Data de lançamento: | 17/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, VIDRO PONTILHADO VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE VIDRO PONTILHADO PARA COLOCAÇÃO NA SALA DO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 123/2024 E ORDEM DE COMPRA 1028/2024. | 430,00 | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | OUTROS, VIDRO PONTILHADO VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE VIDRO PONTILHADO PARA COLOCAÇÃO NA SALA DO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 123/2024 E ORDEM DE COMPRA 1028/2024. | 430,00 | ||
| 13/09/2024 | OUTROS, VIDRO PONTILHADO VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE VIDRO PONTILHADO PARA COLOCAÇÃO NA SALA DO SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 123/2024 E ORDEM DE COMPRA 1028/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 491 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 430,00 | ||
| 17/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9867/2024 VIDRAÇARIA MACHADO LTDA - 15472 | 430,00 | ||
| TOTAL | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
