| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDINA LICIANI SCHNUR DALLANORA |
| Número do empenho: | 9869 | Data de lançamento: | 17/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CAPACITAÇÃO GUIA DO PRÉ NATAL E PUERPÉRIO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 2024, EM CRUZ ALTA-RS, NO DIA 18/07, CFE MEMORANDO SS/AB 1117/2024. | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CAPACITAÇÃO GUIA DO PRÉ NATAL E PUERPÉRIO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 2024, EM CRUZ ALTA-RS, NO DIA 18/07, CFE MEMORANDO SS/AB 1117/2024. | 84,00 | ||
| 17/07/2024 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CAPACITAÇÃO GUIA DO PRÉ NATAL E PUERPÉRIO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 2024, EM CRUZ ALTA-RS, NO DIA 18/07, CFE MEMORANDO SS/AB 1117/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA. | 84,00 | ||
| 26/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9869/2024 EDINA LICIANI SCHNUR DALLANORA - 22627 | 84,00 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
