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Exercício: 2024
Nome do Credor: EDINA LICIANI SCHNUR DALLANORA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9869	Data de lançamento:	17/07/2024
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CAPACITAÇÃO GUIA DO PRÉ NATAL E PUERPÉRIO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 2024, EM CRUZ ALTA-RS, NO DIA 18/07, CFE MEMORANDO SS/AB 1117/2024.	0,00	84,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CAPACITAÇÃO GUIA DO PRÉ NATAL E PUERPÉRIO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 2024, EM CRUZ ALTA-RS, NO DIA 18/07, CFE MEMORANDO SS/AB 1117/2024.	84,00
17/07/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CAPACITAÇÃO GUIA DO PRÉ NATAL E PUERPÉRIO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 2024, EM CRUZ ALTA-RS, NO DIA 18/07, CFE MEMORANDO SS/AB 1117/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA.		84,00
26/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9869/2024 EDINA LICIANI SCHNUR DALLANORA - 22627			84,00
TOTAL		84,00	84,00	84,00
SALDO A PAGAR				0,00