| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS |
| Número do empenho: | 9873 | Data de lançamento: | 17/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | FERRO DE CONSTRUÇÃO 8,0MM (BARRA 12M) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD Nº 524/2024, PE 26/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023. | 48,22 | 626,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | FERRO DE CONSTRUÇÃO 8,0MM (BARRA 12M) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD Nº 524/2024, PE 26/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023. | 626,82 | ||
| 19/07/2024 | FERRO DE CONSTRUÇÃO 8,0MM (BARRA 12M) LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 55843178 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD Nº 524/2024, PE 26/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023. | 626,82 | ||
| 30/07/2024 | Pagamento de Empenho 9873/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 626,82 | ||
| TOTAL | 626,82 | 626,82 | 626,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
