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Exercício: 2024
Nome do Credor: SERRARIA PITANGUEIRA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9874	Data de lançamento:	17/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	26 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	TÁBUA DE PINUS 30 X 2,5 X 5,40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA REFORMAS NO SALÃO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO SANTA HELENA, CFE MEMORANDO AS 394/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 50/2023.	55,00	1.650,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2024	TÁBUA DE PINUS 30 X 2,5 X 5,40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA REFORMAS NO SALÃO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO SANTA HELENA, CFE MEMORANDO AS 394/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 50/2023.	1.650,00
22/10/2024	TÁBUA DE PINUS 30 X 2,5 X 5,40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA REFORMAS NO SALÃO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO SANTA HELENA, CFE MEMORANDO AS 394/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 50/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22390 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. HABITAÇÃO ELZA KRELING.		1.650,00
23/10/2024	Pagamento de Empenho 9874/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.650,00
TOTAL		1.650,00	1.650,00	1.650,00
SALDO A PAGAR				0,00