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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	9876	Data de lançamento:	17/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	26 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	CIMENTO 50 KG	37,80	113,40
250.00	TIJOLO 6 FUROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 7538, CFE MEMORANDO AS 390/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024, PE 15/2024.	0,86	214,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2024	CIMENTO 50 KG TIJOLO 6 FUROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 7538, CFE MEMORANDO AS 390/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024, PE 15/2024.	328,35
31/07/2024	CIMENTO 50 KG TIJOLO 6 FUROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 7538, CFE MEMORANDO AS 390/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024, PE 15/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 55843072 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		328,35
05/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9876/2024 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973			328,35
TOTAL		328,35	328,35	328,35
SALDO A PAGAR				0,00