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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	9881	Data de lançamento:	17/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Reparos ou troca de fechaduras. Fixação de quadros ou prateleiras. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURA NO ESF HERMANY CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1107/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023.	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2024	Reparos ou troca de fechaduras. Fixação de quadros ou prateleiras. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURA NO ESF HERMANY CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1107/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023.	80,00
17/09/2024	Reparos ou troca de fechaduras. Fixação de quadros ou prateleiras. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURA NO ESF HERMANY CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1107/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 109 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		80,00
19/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9881/2024 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00