| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 9891 | Data de lançamento: | 17/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.70 | Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE EMENDAS METÁLICAS EM HASTES DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO CFE.DFD SO Nº532/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2024. | 250,00 | 425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE EMENDAS METÁLICAS EM HASTES DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO CFE.DFD SO Nº532/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2024. | 425,00 | ||
| 14/11/2024 | VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE EMENDAS METÁLICAS EM HASTES DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO CFE.DFD SO Nº532/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 418 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SOV OLINDO DE CAMPOS. | 425,00 | ||
| 21/11/2024 | Pagamento de Empenho 9891/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 425,00 | ||
| TOTAL | 425,00 | 425,00 | 425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
