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Exercício: 2024
Nome do Credor: M E F FABRICAÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9892	Data de lançamento:	17/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA REALIZADOS NA MOTONIVELADORA Nº157 E NO BRITADOR MÓVEL Nº144 CFE.DFD SO Nº531/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº101/2022.	80,00	1.920,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA REALIZADOS NA MOTONIVELADORA Nº157 E NO BRITADOR MÓVEL Nº144 CFE.DFD SO Nº531/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº101/2022.	1.920,00
06/08/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA REALIZADOS NA MOTONIVELADORA Nº157 E NO BRITADOR MÓVEL Nº144 CFE.DFD SO Nº531/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº101/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº260 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		1.920,00
08/08/2024	Pagamento de Empenho 9892/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.920,00
TOTAL		1.920,00	1.920,00	1.920,00
SALDO A PAGAR				0,00