| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: M E F FABRICAÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 9892 | Data de lançamento: | 17/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA REALIZADOS NA MOTONIVELADORA Nº157 E NO BRITADOR MÓVEL Nº144 CFE.DFD SO Nº531/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº101/2022. | 80,00 | 1.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA REALIZADOS NA MOTONIVELADORA Nº157 E NO BRITADOR MÓVEL Nº144 CFE.DFD SO Nº531/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº101/2022. | 1.920,00 | ||
| 06/08/2024 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA REALIZADOS NA MOTONIVELADORA Nº157 E NO BRITADOR MÓVEL Nº144 CFE.DFD SO Nº531/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº101/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº260 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 1.920,00 | ||
| 08/08/2024 | Pagamento de Empenho 9892/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.920,00 | ||
| TOTAL | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
