| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS |
| Número do empenho: | 9895 | Data de lançamento: | 17/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Redes de Canalização Pluvial e Cloacal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BARRA DE FERRO 5/8 (BARRA 12M) | 173,64 | 694,54 |
| 20.00 | PREGO 26x84 C/ CABEÇA | 28,83 | 576,51 |
| 15.00 | CIMENTO 50 KG | 37,80 | 567,00 |
| 1250.00 | TIJOLO 6 FUROS | 0,86 | 1.074,75 |
| 1500.00 | TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO, TIJOLOS E MATERIAIS DIVERSOS PAR CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO, CFE DFD Nº 525/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E PE 26/2023. | 0,71 | 1.060,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | BARRA DE FERRO 5/8 (BARRA 12M) PREGO 26x84 C/ CABEÇA CIMENTO 50 KG TIJOLO 6 FUROS TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO, TIJOLOS E MATERIAIS DIVERSOS PAR CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO, CFE DFD Nº 525/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E PE 26/2023. | 3.973,15 | ||
| 19/07/2024 | BARRA DE FERRO 5/8 (BARRA 12M) PREGO 26x84 C/ CABEÇA CIMENTO 50 KG TIJOLO 6 FUROS TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO, TIJOLOS E MATERIAIS DIVERSOS PAR CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO, CFE DFD Nº 525/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E PE 26/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 55843806 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 3.973,15 | ||
| 30/07/2024 | Pagamento de Empenho 9895/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.973,15 | ||
| TOTAL | 3.973,15 | 3.973,15 | 3.973,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
