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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049	Exportar os Dados

Número do empenho:	9897	Data de lançamento:	17/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	LOTE 03 - BOLOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM AS EQUIPES DIRETIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO DIA 18/07/2024 CFE.MEMORANDO SE Nº857/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023.	29,38	88,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2024	LOTE 03 - BOLOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM AS EQUIPES DIRETIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO DIA 18/07/2024 CFE.MEMORANDO SE Nº857/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023.	88,14
13/08/2024	LOTE 03 - BOLOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM AS EQUIPES DIRETIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO DIA 18/07/2024 CFE.MEMORANDO SE Nº857/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 55900885 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.		88,14
15/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009897/2024 MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724			88,14
TOTAL		88,14	88,14	88,14
SALDO A PAGAR				0,00