Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDINEI SARTORI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9898	Data de lançamento:	17/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CRECHE MUNICIPAL ODILA/GISLA K LUFT
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.35	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA CRECHE GISLA KANITZ LUFT CFE.MEMORANDO SE Nº868/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº74/2023.	150,00	352,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2024	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA CRECHE GISLA KANITZ LUFT CFE.MEMORANDO SE Nº868/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº74/2023.	352,50
31/07/2024	VALOR REFERENTE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA CRECHE GISLA KANITZ LUFT CFE.MEMORANDO SE Nº868/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº74/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 433 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PE. CLEDECI CHIESA.		352,50
02/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009898/2024 SIDINEI SARTORI ME - 25431			352,50
TOTAL		352,50	352,50	352,50
SALDO A PAGAR				0,00