Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9909
Data de lançamento:
18/07/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PRAMIPEXOL 0,75 MG C/60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001359-11.2023.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 043/2024 E ORDEM DE COMPRA 1037/2024.
224,26
224,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PRAMIPEXOL 0,75 MG C/60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001359-11.2023.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 043/2024 E ORDEM DE COMPRA 1037/2024.
224,26
24/07/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PRAMIPEXOL 0,75 MG C/60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001359-11.2023.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 043/2024 E ORDEM DE COMPRA 1037/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº898 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
224,26
29/07/2024
Pagamento de Empenho 9909/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
224,26
TOTAL
224,26
224,26
224,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
