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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON	Exportar os Dados

Número do empenho:	9910	Data de lançamento:	18/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, JG, VELA, CABO VELA, JUNTA, ADESIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JG DE VELA, CABO DE VELAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 1121/2024. ORDEM DE COMPRA 1038/2024.	446,86	446,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2024	PEÇAS, JG, VELA, CABO VELA, JUNTA, ADESIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JG DE VELA, CABO DE VELAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 1121/2024. ORDEM DE COMPRA 1038/2024.	446,86
31/07/2024	PEÇAS, JG, VELA, CABO VELA, JUNTA, ADESIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JG DE VELA, CABO DE VELAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 1121/2024. ORDEM DE COMPRA 1038/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 668 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVIERA.		446,86
05/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9910/2024 MARELI TERESINHA MENEGON - 2845			446,86
TOTAL		446,86	446,86	446,86
SALDO A PAGAR				0,00