| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON |
| Número do empenho: | 9910 | Data de lançamento: | 18/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, JG, VELA, CABO VELA, JUNTA, ADESIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JG DE VELA, CABO DE VELAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 1121/2024. ORDEM DE COMPRA 1038/2024. | 446,86 | 446,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2024 | PEÇAS, JG, VELA, CABO VELA, JUNTA, ADESIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JG DE VELA, CABO DE VELAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 1121/2024. ORDEM DE COMPRA 1038/2024. | 446,86 | ||
| 31/07/2024 | PEÇAS, JG, VELA, CABO VELA, JUNTA, ADESIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JG DE VELA, CABO DE VELAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 1121/2024. ORDEM DE COMPRA 1038/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 668 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVIERA. | 446,86 | ||
| 05/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9910/2024 MARELI TERESINHA MENEGON - 2845 | 446,86 | ||
| TOTAL | 446,86 | 446,86 | 446,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
