3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, JG, VELA, CABO VELA, JUNTA, ADESIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JG DE VELA, CABO DE VELAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 1121/2024. ORDEM DE COMPRA 1038/2024.
446,86
446,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2024
PEÇAS, JG, VELA, CABO VELA, JUNTA, ADESIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JG DE VELA, CABO DE VELAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 1121/2024. ORDEM DE COMPRA 1038/2024.
446,86
TOTAL
446,86
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
446,86
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
