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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DN PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9912 Data de lançamento: 18/07/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 27 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Vulcanização de pneu de borracha L-2, tipo 1400x24 16L. 150,87 905,22
4.00 Vulcanização de pneu de borracha L-3, tipo 20.5 x 25 20L. 434,90 1.739,60
3.00 Vulcanização de pneu de borracha L-2, tipo 12 x 16.5 10L. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DO CARREGADOR FROTA 153, DA MOTONIVELADORA FROTA 169 E DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE DFD Nº 537/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2023 E PE 27/2023. 112,34 337,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2024 Vulcanização de pneu de borracha L-2, tipo 1400x24 16L. Vulcanização de pneu de borracha L-3, tipo 20.5 x 25 20L. Vulcanização de pneu de borracha L-2, tipo 12 x 16.5 10L. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DO CARREGADOR FROTA 153, DA MOTONIVELADORA FROTA 169 E DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE DFD Nº 537/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2023 E PE 27/2023. 2.981,84
TOTAL 2.981,84 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.981,84
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.