| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DN PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 9912 | Data de lançamento: | 18/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Vulcanização de pneu de borracha L-2, tipo 1400x24 16L. | 150,87 | 905,22 |
| 4.00 | Vulcanização de pneu de borracha L-3, tipo 20.5 x 25 20L. | 434,90 | 1.739,60 |
| 3.00 | Vulcanização de pneu de borracha L-2, tipo 12 x 16.5 10L. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DO CARREGADOR FROTA 153, DA MOTONIVELADORA FROTA 169 E DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE DFD Nº 537/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2023 E PE 27/2023. | 112,34 | 337,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2024 | Vulcanização de pneu de borracha L-2, tipo 1400x24 16L. Vulcanização de pneu de borracha L-3, tipo 20.5 x 25 20L. Vulcanização de pneu de borracha L-2, tipo 12 x 16.5 10L. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DO CARREGADOR FROTA 153, DA MOTONIVELADORA FROTA 169 E DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE DFD Nº 537/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2023 E PE 27/2023. | 2.981,84 | ||
| 30/08/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DO CARREGADOR FROTA 153, DA MOTONIVELADORA FROTA 169 E DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE DFD Nº 537/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2023 E PE 27/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6102 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 2.981,84 | ||
| 05/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009912/2024 DN PNEUS LTDA - 33577 | 2.981,84 | ||
| TOTAL | 2.981,84 | 2.981,84 | 2.981,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
