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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087

Dados do Empenho

Número do empenho:	9924	Data de lançamento:	18/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	LOTE 03 - BOLOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO PARA O CURSO DE GESTANTES CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1144/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023.	29,38	58,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2024	LOTE 03 - BOLOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO PARA O CURSO DE GESTANTES CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1144/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023.	58,76
12/08/2024	LOTE 03 - BOLOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO PARA O CURSO DE GESTANTES CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1144/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 56190833 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAUDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		58,76
15/08/2024	Pagamento de Empenho 9924/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			58,76
TOTAL		58,76	58,76	58,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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