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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078	Exportar os Dados

Número do empenho:	9926	Data de lançamento:	19/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Troca de pneu Carro Pequeno	15,00	30,00
6.00	Troca de pneu Micro-Ônibus	25,00	150,00
2.00	Conserto de pneu carro pequeno	15,00	30,00
4.00	Conserto de pneu Van Saúde VALOR REFERENTE CONSERTOS E TROCAS DE PENUS DA VAN Nº223 E 199 E DA MONTANA Nº200 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1110/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023.	20,00	80,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2024	Troca de pneu Carro Pequeno Troca de pneu Micro-Ônibus Conserto de pneu carro pequeno Conserto de pneu Van Saúde VALOR REFERENTE CONSERTOS E TROCAS DE PENUS DA VAN Nº223 E 199 E DA MONTANA Nº200 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1110/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023.	290,00
01/08/2024	Troca de pneu Carro Pequeno Troca de pneu Micro-Ônibus Conserto de pneu carro pequeno Conserto de pneu Van Saúde VALOR REFERENTE CONSERTOS E TROCAS DE PENUS DA VAN Nº223 E 199 E DA MONTANA Nº200 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1110/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 18 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		290,00
07/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9926/2024 MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 - 28203			290,00
TOTAL		290,00	290,00	290,00
SALDO A PAGAR				0,00