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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078	Exportar os Dados

Número do empenho:	9928	Data de lançamento:	19/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Troca de pneu Carro Pequeno	15,00	90,00
5.00	Conserto de pneu carro pequeno	15,00	75,00
4.00	Conserto de pneu Van Saúde VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº138,220,219 E 187 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1110/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023.	20,00	80,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2024	Troca de pneu Carro Pequeno Conserto de pneu carro pequeno Conserto de pneu Van Saúde VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº138,220,219 E 187 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1110/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023.	245,00
01/08/2024	Troca de pneu Carro Pequeno Conserto de pneu carro pequeno Conserto de pneu Van Saúde VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº138,220,219 E 187 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1110/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 19 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		245,00
07/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9928/2024 MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 - 28203			245,00
TOTAL		245,00	245,00	245,00
SALDO A PAGAR				0,00