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Exercício: 2024
Nome do Credor: ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9932	Data de lançamento:	19/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	11 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Arbitragem para jogos de Futebol Society - Futebol 7 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DE 03 JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO TAÇA PLANALTO CATEGORIAS DE BASE, NO DIA 26 DE JUNHO, CFE MEMORANDO SECTD 054/2024 E SÚMULAS EM ANEXO, TERMO DE CREDENCIAMENTO 101-2023.	380,00	1.140,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2024	Arbitragem para jogos de Futebol Society - Futebol 7 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DE 03 JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO TAÇA PLANALTO CATEGORIAS DE BASE, NO DIA 26 DE JUNHO, CFE MEMORANDO SECTD 054/2024 E SÚMULAS EM ANEXO, TERMO DE CREDENCIAMENTO 101-2023.	1.140,00
19/07/2024	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DE 03 JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO TAÇA PLANALTO CATEGORIAS DE BASE, NO DIA 26 DE JUNHO, CFE MEMORANDO SECTD 054/2024 E SÚMULAS EM ANEXO, TERMO DE CREDENCIAMENTO 101-2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 48 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DE DESPORTO DERLI GULARTE.		1.140,00
26/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9932/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.105,80
26/07/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9932/2024			34,20
TOTAL		1.140,00	1.140,00	1.140,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	19/07/2024	34,20	5130/2024	Lançada
TOTAL		34,20