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Exercício: 2024
Nome do Credor: ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9935	Data de lançamento:	19/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	11 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Arbitragem para jogos de Futebol Society - Futebol 7 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DE 01 JOGO AMISTOSO BENEFICIENTE RELIZADO NO DIA 30 DE JUNHO ENTRE AS EQUIPES DO MILANXCEARÁ, CFE MEMORANDO SECTD 055/2024.	380,00	380,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2024	Arbitragem para jogos de Futebol Society - Futebol 7 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DE 01 JOGO AMISTOSO BENEFICIENTE RELIZADO NO DIA 30 DE JUNHO ENTRE AS EQUIPES DO MILANXCEARÁ, CFE MEMORANDO SECTD 055/2024.	380,00
19/07/2024	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DE 01 JOGO AMISTOSO BENEFICIENTE RELIZADO NO DIA 30 DE JUNHO ENTRE AS EQUIPES DO MILANXCEARÁ, CFE MEMORANDO SECTD 055/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 47 ANEX E ATESTADA PELO COORDENADOR DO DESPORTO DERLI GULARTE.		380,00
26/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9935/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			368,60
26/07/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9935/2024			11,40
TOTAL		380,00	380,00	380,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	19/07/2024	11,40	5128/2024	Lançada
TOTAL		11,40