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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9940	Data de lançamento:	22/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PEÇAS, FILTRO HIDRAÚLICO TRANSMISSÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO HIDRÁULICO DE TRANSMISSÃO PARA USO NA MOTONIVELADORA KOMATSU FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 125/2024 E ORDEM DE COMPRA 1042/2024.	833,00	1.666,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2024	PEÇAS, FILTRO HIDRAÚLICO TRANSMISSÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO HIDRÁULICO DE TRANSMISSÃO PARA USO NA MOTONIVELADORA KOMATSU FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 125/2024 E ORDEM DE COMPRA 1042/2024.	1.666,00
26/07/2024	PEÇAS, FILTRO HIDRAÚLICO TRANSMISSÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO HIDRÁULICO DE TRANSMISSÃO PARA USO NA MOTONIVELADORA KOMATSU FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 125/2024 E ORDEM DE COMPRA 1042/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22212 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		1.666,00
05/08/2024	Pagamento de Empenho 9940/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.666,00
TOTAL		1.666,00	1.666,00	1.666,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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