3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, ELETROVENTILADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROVENTILADOR DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA IRH 1364, CFE MEMORANDO SS/AB 1131/2024 E ORDEM DE COMPRA 1044/2024.
680,00
680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2024
PEÇAS, ELETROVENTILADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROVENTILADOR DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA IRH 1364, CFE MEMORANDO SS/AB 1131/2024 E ORDEM DE COMPRA 1044/2024.
680,00
13/08/2024
PEÇAS, ELETROVENTILADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROVENTILADOR DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA IRH 1364, CFE MEMORANDO SS/AB 1131/2024 E ORDEM DE COMPRA 1044/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 56190509 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
680,00
16/08/2024
Pagamento de Empenho 9942/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
680,00
TOTAL
680,00
680,00
680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
