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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: RIBAMAR WOTTRICH 89931777087

Dados do Empenho

Número do empenho:	9943	Data de lançamento:	22/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO S10 PLACA IRH 1364 FROTA 138, CFE MEMORANDO SS/AB 1131/2024.ORDEM DE SERVIÇO 1045/2024.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2024	SERVIÇO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO S10 PLACA IRH 1364 FROTA 138, CFE MEMORANDO SS/AB 1131/2024.ORDEM DE SERVIÇO 1045/2024.	150,00
13/08/2024	SERVIÇO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO S10 PLACA IRH 1364 FROTA 138, CFE MEMORANDO SS/AB 1131/2024.ORDEM DE SERVIÇO 1045/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 41 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		150,00
16/08/2024	Pagamento de Empenho 9943/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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