| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 9944 | Data de lançamento: | 22/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, ÓLEO MOTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO SPIN PLACA SGD 4A62 FROTA 226, CFE MEMORANDO SS/AB 1122/2024 E ORDEM DE COMPRA 1046/2024. | 87,70 | 350,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, ÓLEO MOTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO SPIN PLACA SGD 4A62 FROTA 226, CFE MEMORANDO SS/AB 1122/2024 E ORDEM DE COMPRA 1046/2024. | 350,80 | ||
| 30/08/2024 | OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, ÓLEO MOTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO SPIN PLACA SGD 4A62 FROTA 226, CFE MEMORANDO SS/AB 1122/2024 E ORDEM DE COMPRA 1046/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 470500 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 350,80 | ||
| 04/09/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9944/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 346,59 | ||
| 04/09/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9944/2024 | 4,21 | ||
| TOTAL | 350,80 | 350,80 | 350,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/08/2024 | 4,21 | 6377/2024 | Lançada |
| TOTAL | 4,21 |
