Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, ÓLEO MOTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO SPIN PLACA SGD 4A62 FROTA 226, CFE MEMORANDO SS/AB 1122/2024 E ORDEM DE COMPRA 1046/2024.
87,70
350,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2024
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, ÓLEO MOTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO SPIN PLACA SGD 4A62 FROTA 226, CFE MEMORANDO SS/AB 1122/2024 E ORDEM DE COMPRA 1046/2024.
350,80
30/08/2024
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, ÓLEO MOTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO SPIN PLACA SGD 4A62 FROTA 226, CFE MEMORANDO SS/AB 1122/2024 E ORDEM DE COMPRA 1046/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 470500 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
350,80
04/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9944/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
346,59
04/09/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9944/2024
4,21
TOTAL
350,80
350,80
350,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
