Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, PASTILHA FREIO, FILTROS, PALHETAS, JG. VELA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO SPIN PLACA SGD 4A62 FROTA 226, CFE MEMORANDO SS/AB 1122/2024 E ORDEM DE COMPRA 1047/2024.
2.403,35
2.403,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2024
PEÇAS, PASTILHA FREIO, FILTROS, PALHETAS, JG. VELA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO SPIN PLACA SGD 4A62 FROTA 226, CFE MEMORANDO SS/AB 1122/2024 E ORDEM DE COMPRA 1047/2024.
2.403,35
TOTAL
2.403,35
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.403,35
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
