Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO REVISÃO, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO, OZON.
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DA SPIN PLACA SGD 4A62 FROTA 226, CFE MEMORANDO SS/AB 1122/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1048/2024.
764,90
764,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2024
SERVIÇO REVISÃO, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO, OZON.
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DA SPIN PLACA SGD 4A62 FROTA 226, CFE MEMORANDO SS/AB 1122/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1048/2024.
764,90
30/08/2024
SERVIÇO REVISÃO, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO, OZON.
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DA SPIN PLACA SGD 4A62 FROTA 226, CFE MEMORANDO SS/AB 1122/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1048/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 20243929 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
764,90
04/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9946/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
728,19
04/09/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9946/2024
36,71
TOTAL
764,90
764,90
764,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
