Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9946 |
Data de lançamento: |
22/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO REVISÃO, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO, OZON.
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DA SPIN PLACA SGD 4A62 FROTA 226, CFE MEMORANDO SS/AB 1122/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1048/2024. |
764,90 |
764,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2024 |
SERVIÇO REVISÃO, GEOMETRIA, BALANCEAMENTO, OZON.
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DA SPIN PLACA SGD 4A62 FROTA 226, CFE MEMORANDO SS/AB 1122/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1048/2024. |
764,90 |
|
|
| TOTAL |
764,90 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
764,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
