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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9947	Data de lançamento:	22/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FILTRO CARTER, DIESEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CARTER E FILTRO DIESEL PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 126/2024 E ORDEM DE COMPRA 1049/2024.	289,89	289,89

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2024	PEÇAS, FILTRO CARTER, DIESEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CARTER E FILTRO DIESEL PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 126/2024 E ORDEM DE COMPRA 1049/2024.	289,89
26/07/2024	PEÇAS, FILTRO CARTER, DIESEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CARTER E FILTRO DIESEL PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 126/2024 E ORDEM DE COMPRA 1049/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22213 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		289,89
05/08/2024	Pagamento de Empenho 9947/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			289,89
TOTAL		289,89	289,89	289,89
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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