3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTRO DIESEL, CARTER, ÁGUA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS E PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 125/2024 E ORDEM DE COMPRA 1050/2024.
438,62
438,62
1.00
PEÇAS, ARRUELA, FILTRO AR INTERNO, CARTER, DIESEL
1.459,54
1.459,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2024
PEÇAS, FILTRO DIESEL, CARTER, ÁGUA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS E PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 125/2024 E ORDEM DE COMPRA 1050/2024. PEÇAS, ARRUELA, FILTRO AR INTERNO, CARTER, DIESEL
1.898,16
26/07/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS E PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 125/2024 E ORDEM DE COMPRA 1050/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22210 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
PEÇAS, ARRUELA, FILTRO AR INTERNO, CARTER, DIESEL
1.898,16
05/08/2024
Pagamento de Empenho 9948/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.898,16
TOTAL
1.898,16
1.898,16
1.898,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
