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Exercício: 2024
Nome do Credor: 32417527 CLAUDIA FERNANDA KOHL	Exportar os Dados

Número do empenho:	9954	Data de lançamento:	22/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1203.00	Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO CANTEIRO CENTRAL DA RUA LEOPOLDO JOST E NA PRAÇA DO BAIRRO COOHABI CFE.DFD SO Nº534/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº26/2022.	2,47	2.971,41

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2024	Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO CANTEIRO CENTRAL DA RUA LEOPOLDO JOST E NA PRAÇA DO BAIRRO COOHABI CFE.DFD SO Nº534/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº26/2022.	2.971,41
07/08/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO CANTEIRO CENTRAL DA RUA LEOPOLDO JOST E NA PRAÇA DO BAIRRO COOHABI CFE.DFD SO Nº534/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº26/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 12 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		2.971,41
12/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009954/2024 32417527 CLAUDIA FERNANDA KOHL - 27499			2.971,41
TOTAL		2.971,41	2.971,41	2.971,41
SALDO A PAGAR				0,00