| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ABEL GRAVE |
| Número do empenho: | 9961 | Data de lançamento: | 22/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO COM O DEPUTADO SÉRGIO PERES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 23/07 ÀS 06:00HRS E RETORNO DIA 24/07 ÀS 14:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 289/2024. | 676,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO COM O DEPUTADO SÉRGIO PERES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 23/07 ÀS 06:00HRS E RETORNO DIA 24/07 ÀS 14:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 289/2024. | 676,00 | ||
| 22/07/2024 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO COM O DEPUTADO SÉRGIO PERES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 23/07 ÀS 06:00HRS E RETORNO DIA 24/07 ÀS 14:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 289/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. | 676,00 | ||
| 23/07/2024 | Pagamento de Empenho 9961/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 676,00 | ||
| 28/08/2024 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (CAFÉ 23/07) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. | -52,00 | ||
| 28/08/2024 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (CAFÉ 23/07) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. | -52,00 | ||
| 28/08/2024 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (CAFÉ 23/07) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA. | -52,00 | ||
| TOTAL | 624,00 | 624,00 | 624,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
