Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO COM O DEPUTADO SÉRGIO PERES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 23/07 ÀS 06:00HRS E RETORNO DIA 24/07 ÀS 14:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 289/2024.
0,00
676,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO COM O DEPUTADO SÉRGIO PERES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 23/07 ÀS 06:00HRS E RETORNO DIA 24/07 ÀS 14:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 289/2024.
676,00
22/07/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO COM O DEPUTADO SÉRGIO PERES NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 23/07 ÀS 06:00HRS E RETORNO DIA 24/07 ÀS 14:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 289/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT.
676,00
23/07/2024
Pagamento de Empenho 9961/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
676,00
28/08/2024
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (CAFÉ 23/07) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA.
-52,00
28/08/2024
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (CAFÉ 23/07) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA.
-52,00
28/08/2024
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (CAFÉ 23/07) SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA.
-52,00
TOTAL
624,00
624,00
624,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
