Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARIA LUIZA SFACIN KRUMMENAUER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9970 |
Data de lançamento: |
22/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS |
| Natureza da despesa: |
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PARA PACIENTE CARTÃO SUS Nº706002812050849 CFE.GUIA DE ENCAMINHAMENTO E MEMORANDO SS/AB Nº1154/2024. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2024 |
VALOR REFERENTE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PARA PACIENTE CARTÃO SUS Nº706002812050849 CFE.GUIA DE ENCAMINHAMENTO E MEMORANDO SS/AB Nº1154/2024. |
300,00 |
|
|
| TOTAL |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
300,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
