| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 9971 | Data de lançamento: | 22/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CASA DA CULTURA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 BARRAS ANTIPÂNICO DESTINADAS PARA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES CFE.MEMORANDO SE Nº859/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2024. | 150,00 | 3.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 BARRAS ANTIPÂNICO DESTINADAS PARA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES CFE.MEMORANDO SE Nº859/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2024. | 3.600,00 | ||
| 25/09/2024 | VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 BARRAS ANTIPÂNICO DESTINADAS PARA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES CFE.MEMORANDO SE Nº859/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 656 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. VANESSA CRISTINA SCHUSSLER. | 3.600,00 | ||
| 26/09/2024 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DESPESA INCORRETA | -3.600,00 | ||
| 26/09/2024 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO | -3.600,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
