| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CRISTIANE KRAMES 00920944060 |
| Número do empenho: | 9972 | Data de lançamento: | 22/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. Manutenção de motores e bombas hidráulicas. Instalação de conjuntos sanitários. VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS REALIZADOS NA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº860/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº82/2023. | 120,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. Manutenção de motores e bombas hidráulicas. Instalação de conjuntos sanitários. VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS REALIZADOS NA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº860/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº82/2023. | 300,00 | ||
| 31/07/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS REALIZADOS NA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº860/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº82/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 16 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 300,00 | ||
| 08/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009972/2024 CRISTIANE KRAMES 00920944060 - 28531 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
