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Exercício: 2024
Nome do Credor: CRISTIANE KRAMES 00920944060	Exportar os Dados

Número do empenho:	9972	Data de lançamento:	22/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. Manutenção de motores e bombas hidráulicas. Instalação de conjuntos sanitários. VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS REALIZADOS NA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº860/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº82/2023.	120,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2024	Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. Manutenção de motores e bombas hidráulicas. Instalação de conjuntos sanitários. VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS REALIZADOS NA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº860/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº82/2023.	300,00
31/07/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS REALIZADOS NA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº860/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº82/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 16 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.		300,00
08/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009972/2024 CRISTIANE KRAMES 00920944060 - 28531			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00