| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JANIO LUIZ KUMM 35816880004 |
| Número do empenho: | 9975 | Data de lançamento: | 22/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. | 150,00 | 150,00 |
| 7.00 | Serviços de remoção, conserto, reforma e instalação de estrutura de madeira, treliça, tesoura, vigas, caibros, arquibancadas, portas e janelas. VALOR REFERENTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES REALIZADOS NO TELHADO DA EMEF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO SE Nº871/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº45/2024. | 60,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. Serviços de remoção, conserto, reforma e instalação de estrutura de madeira, treliça, tesoura, vigas, caibros, arquibancadas, portas e janelas. VALOR REFERENTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES REALIZADOS NO TELHADO DA EMEF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO SE Nº871/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº45/2024. | 570,00 | ||
| 26/07/2024 | VALOR REFERENTE CONSERTOS E MANUTENÇÕES REALIZADOS NO TELHADO DA EMEF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO SE Nº871/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº45/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 16 ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM. VANESSA SCHUSSLER. | 570,00 | ||
| 07/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009975/2024 JANIO LUIZ KUMM 35816880004 - 6854 | 570,00 | ||
| TOTAL | 570,00 | 570,00 | 570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
