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Exercício: 2024
Nome do Credor: JANIO LUIZ KUMM 35816880004	Exportar os Dados

Número do empenho:	9977	Data de lançamento:	22/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria	72,59	145,18
4.00	Pedreiro / Reboco	27,34	109,36
2.00	Servente - Colocação de Blocos alvenaria – 50% Pedreiro	36,29	72,58
4.00	Servente – Reboco – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE CONSTRUÇÃO DE MURETA E CONSERTO DE CALÇADAS NA EMEF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO SE Nº880/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº24/2022.	13,67	54,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2024	Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria Pedreiro / Reboco Servente - Colocação de Blocos alvenaria – 50% Pedreiro Servente – Reboco – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE CONSTRUÇÃO DE MURETA E CONSERTO DE CALÇADAS NA EMEF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO SE Nº880/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº24/2022.	381,80
29/07/2024	VALOR REFERENTE CONSTRUÇÃO DE MURETA E CONSERTO DE CALÇADAS NA EMEF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO SE Nº880/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº24/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 15 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC.ADM. CLEDECI CHIESA.		381,80
30/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009977/2024 JANIO LUIZ KUMM 35816880004 - 6854			381,80
TOTAL		381,80	381,80	381,80
SALDO A PAGAR				0,00