Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2024 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PÉLVICA COM ELETROESTIMULAÇÃO SACRAL PARA PACIENTE COM PROCESSO JUDICIAL, SENDO 15 SESSÕES MENSAIS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 110-2024. VALOR MENSAL DE R$ 2.700,00. VIGÊNCIA: 18/07/2025. |
16.200,00 |
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| 19/08/2024 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PÉLVICA COM ELETROESTIMULAÇÃO SACRAL PARA PACIENTE COM PROCESSO JUDICIAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 110-2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 2024692 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GÉSSICA SCAPINI.REF JULHO/24 |
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2.700,00 |
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| 22/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PÉLVICA COM ELETROESTIMULAÇÃO SACRAL PARA PACIENTE COM PROCESSO JUDICIAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 110-2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 2024692 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GÉSSICA SCAPINI.REF JULHO/24 |
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2.700,00 |
| 01/10/2024 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PÉLVICA COM ELETROESTIMULAÇÃO SACRAL PARA PACIENTE COM PROCESSO JUDICIAL, SENDO 15 SESSÕES MENSAIS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 110-2024. VALOR MENSAL DE R$ 2.700,00. VIGÊNCIA: 18/07/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2024867 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GESSICA SCAPINI. SET/24.
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2.700,00 |
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| 01/10/2024 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PÉLVICA COM ELETROESTIMULAÇÃO SACRAL PARA PACIENTE COM PROCESSO JUDICIAL, SENDO 15 SESSÕES MENSAIS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 110-2024. VALOR MENSAL DE R$ 2.700,00. VIGÊNCIA: 18/07/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2024865 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GESSICA SCAPINI. AGO/24
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2.700,00 |
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| 11/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9979/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.700,00 |
| 11/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9979/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.700,00 |
| 08/11/2024 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PÉLVICA COM ELETROESTIMULAÇÃO SACRAL PARA PACIENTE COM PROCESSO JUDICIAL, SENDO 15 SESSÕES MENSAIS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 110-2024. LIQUIDADO CFE.; NF Nº 2024990 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
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2.700,00 |
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| 13/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PÉLVICA COM ELETROESTIMULAÇÃO SACRAL PARA PACIENTE COM PROCESSO JUDICIAL, SENDO 15 SESSÕES MENSAIS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 110-2024. LIQUIDADO CFE.; NF Nº 2024990 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
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2.700,00 |
| TOTAL |
16.200,00 |
10.800,00 |
10.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.400,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
