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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALDEMIR ANTONIO BRANDAO	Exportar os Dados

Número do empenho:	9981	Data de lançamento:	23/07/2024
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Departamento de Defesa Civil
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE FAZER A RETIRADA DE DOAÇÕES DA DEFESA CIVIL DO ESTADO PARA NOSSO MUNICÍPIO, NO DIA 23/07, EM RIO PARDO-RS, CFE MEMORANDO SO 547/2024.	0,00	168,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE FAZER A RETIRADA DE DOAÇÕES DA DEFESA CIVIL DO ESTADO PARA NOSSO MUNICÍPIO, NO DIA 23/07, EM RIO PARDO-RS, CFE MEMORANDO SO 547/2024.	168,00
23/07/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE FAZER A RETIRADA DE DOAÇÕES DA DEFESA CIVIL DO ESTADO PARA NOSSO MUNICÍPIO, NO DIA 23/07, EM RIO PARDO-RS, CFE MEMORANDO SO 547/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS.		168,00
29/07/2024	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA		-42,00
29/07/2024	ESTORNO DE EMPENHO CFE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS	-42,00
31/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009981/2024 ALDEMIR ANTONIO BRANDAO - 12280			126,00
TOTAL		126,00	126,00	126,00
SALDO A PAGAR				0,00