Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: HARDI WOHLENBERG 38643430030 |
Número do empenho: | 9982 | Data de lançamento: | 23/07/2024 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
Função: | Comunicações | ||||
Subfunção: | Telecomunicações | ||||
Projeto / Atividade: | Centrais Telefônicas e Informática | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 34 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08 AS 12 HORAS (20H SEMANAIS), COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NA CENTRAL TELEFÔNICA, ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS E MERCADORIAS VIA SEDEX, ATENDIMENTO AOS MORADORES PARA RECEBIMENTO DE RECLAMAÇÕES E PEDIDOS DA LOCALIDADE, ABRANGENDO TAMBÉM AS LOCLAIDADES DE ITAÍBA,SÃO PAULO PONTÃO, COXILHA DOIS IRMÃOS, EMBOSCADA | 0,00 | 13.800,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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23/07/2024 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08 AS 12 HORAS (20H SEMANAIS), COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NA CENTRAL TELEFÔNICA, ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS E MERCADORIAS VIA SEDEX, ATENDIMENTO AOS MORADORES PARA RECEBIMENTO DE RECLAMAÇÕES E PEDIDOS DA LOCALIDADE, ABRANGENDO TAMBÉM AS LOCLAIDADES DE ITAÍBA,SÃO PAULO PONTÃO, COXILHA DOIS IRMÃOS, EMBOSCADA E LINHA SAPATEIRO, BEM COMO A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO LOCAL, CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº34/2024 E CONTRATO Nº100/2024. VALOR MENSAL R$ 2.300,00. VIGÊNCIA: 02/07/2024. | 13.800,00 | ||
TOTAL | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 13.800,00 |