Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, BENDIX, PORTA ESCOVA, KIT BUCHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA ESCOVA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA AMBULÂNCIA Nº 215
CFE. MEMORANDO INTERNO 1093/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1023/2024.
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2024
PEÇAS, BENDIX, PORTA ESCOVA, KIT BUCHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA ESCOVA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA AMBULÂNCIA Nº 215
CFE. MEMORANDO INTERNO 1093/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1023/2024.
400,00
23/07/2024
PEÇAS, BENDIX, PORTA ESCOVA, KIT BUCHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA ESCOVA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA AMBULÂNCIA Nº 215
CFE. MEMORANDO INTERNO 1093/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1023/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 603 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAUDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
400,00
30/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9984/2024
ROBERTA FIUZA - 29620
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
