| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROBERTA FIUZA |
| Número do empenho: | 9984 | Data de lançamento: | 23/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, BENDIX, PORTA ESCOVA, KIT BUCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA ESCOVA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA AMBULÂNCIA Nº 215 CFE. MEMORANDO INTERNO 1093/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1023/2024. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2024 | PEÇAS, BENDIX, PORTA ESCOVA, KIT BUCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA ESCOVA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA AMBULÂNCIA Nº 215 CFE. MEMORANDO INTERNO 1093/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1023/2024. | 400,00 | ||
| 23/07/2024 | PEÇAS, BENDIX, PORTA ESCOVA, KIT BUCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA ESCOVA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA AMBULÂNCIA Nº 215 CFE. MEMORANDO INTERNO 1093/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1023/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 603 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAUDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 400,00 | ||
| 30/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9984/2024 ROBERTA FIUZA - 29620 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
