Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9988
Data de lançamento:
24/07/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, RIVAROXABANA 20 M
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, DAPAGLIFLOZINA 10 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE IDOSO ENCAMINHADO PARA O LAR DO IDOSO, CFE MEMORANDO SS/AB 781/2024. ORDEM DE COMPRA 620/2024.EMP. COMP. AO Nº 6986/2024.
0,01
24/07/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, RIVAROXABANA 20 M
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, DAPAGLIFLOZINA 10 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE IDOSO ENCAMINHADO PARA O LAR DO IDOSO, CFE MEMORANDO SS/AB 781/2024. ORDEM DE COMPRA 620/2024.EMP. COMP. AO Nº 6986/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 899 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
0,01
30/07/2024
Pagamento de Empenho 9988/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
0,01
TOTAL
0,01
0,01
0,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
