| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VANDERLEIA DILLY IORA |
| Número do empenho: | 9996 | Data de lançamento: | 24/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL: "CADASTRO ÚNICO - MÓDULO EXPERT (ENTREVISTA, CAD AVANÇADO, CECAD E IGDPBF), NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO, NA DPM EDUCAÇÃO, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 28/07 ÀS 14:30 HRS E RETORNO DIA 30/07 ÀS 23:00 HRS, CFE MEMORANDO AS 411/2024. | 924,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL: "CADASTRO ÚNICO - MÓDULO EXPERT (ENTREVISTA, CAD AVANÇADO, CECAD E IGDPBF), NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO, NA DPM EDUCAÇÃO, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 28/07 ÀS 14:30 HRS E RETORNO DIA 30/07 ÀS 23:00 HRS, CFE MEMORANDO AS 411/2024. | 924,00 | ||
| 24/07/2024 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL: "CADASTRO ÚNICO - MÓDULO EXPERT (ENTREVISTA, CAD AVANÇADO, CECAD E IGDPBF), NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO, NA DPM EDUCAÇÃO, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 28/07 ÀS 14:30 HRS E RETORNO DIA 30/07 ÀS 23:00 HRS, CFE MEMORANDO AS 411/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 924,00 | ||
| 26/07/2024 | Pagamento de Empenho 9996/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 924,00 | ||
| TOTAL | 924,00 | 924,00 | 924,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
