Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JULHO/2025 |
33.798,54 |
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28/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JULHO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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33.798,54 |
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28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO |
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45,26 |
28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO |
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72,07 |
28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO |
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92,69 |
28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PUBLICAS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO |
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118,86 |
28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - TELEFONES, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO |
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272,29 |
28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES CEF, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO |
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1.307,48 |
28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO |
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1.409,63 |
28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO |
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3.337,22 |
28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO |
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3.787,68 |
28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO |
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5.108,41 |
28/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO |
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5.417,87 |
29/07/2025 |
Pagamento de Empenho 10013/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.829,08 |
TOTAL |
33.798,54 |
33.798,54 |
33.798,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.