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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SP BANNER COMUNICACAO VISUAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10317 Data de lançamento: 28/07/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 28 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Banner para divulgação de Campanhas da Saúde e informativos. – a arte será confeccionada pela empresa vencedora conforme instruções/modelo solicitado pela Secretaria da Saúde. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS DESTINADOS PARA DIVULGAÇÃO DA VACINA E PLANTAS MEDICINAIS E SEREM USADOS EM EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 368/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 148-2024. ORDEM DE SERVIÇO 1177/2025. 33,66 67,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2025 Banner para divulgação de Campanhas da Saúde e informativos. – a arte será confeccionada pela empresa vencedora conforme instruções/modelo solicitado pela Secretaria da Saúde. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS DESTINADOS PARA DIVULGAÇÃO DA VACINA E PLANTAS MEDICINAIS E SEREM USADOS EM EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 368/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 148-2024. ORDEM DE SERVIÇO 1177/2025. 67,33
TOTAL 67,33 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 67,33
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.