| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RIBAMAR WOTTRICH 89931777087 |
| Número do empenho: | 10322 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 179 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de material para a manutenção corretiva de caminhonete S10 frota nº 140 - Motor limpador de para brisa EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR LIMPADOR DE PARA BRISA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 FROTA 140 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DFD SE TRANSPORTE Nº 248-2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 351/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 179-2025. | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | Aquisição de material para a manutenção corretiva de caminhonete S10 frota nº 140 - Motor limpador de para brisa EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR LIMPADOR DE PARA BRISA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 FROTA 140 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DFD SE TRANSPORTE Nº 248-2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 351/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 179-2025. | 1.100,00 | ||
| 11/09/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR LIMPADOR DE PARA BRISA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 FROTA 140 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DFD SE TRANSPORTE Nº 248-2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 351/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 179-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 61922758 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL ROBERTO AURELIO DOS SANTOS. | 1.100,00 | ||
| 16/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
