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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 10354 Data de lançamento: 29/07/2025
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.30 Destino: Cruz alta, por motivo de: Paciente para consulta especializada, paciente idoso com bolsa de ostomia + sonda vesical de demora Conforme requisição n°1401/2025 Data e Hora Inicial: 28/07/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 28/07/2025 - 13:30 420,00 126,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2025 Destino: Cruz alta, por motivo de: Paciente para consulta especializada, paciente idoso com bolsa de ostomia + sonda vesical de demora Conforme requisição n°1401/2025 Data e Hora Inicial: 28/07/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 28/07/2025 - 13:30 126,00
29/07/2025 Destino: Cruz alta, por motivo de: Paciente para consulta especializada, paciente idoso com bolsa de ostomia + sonda vesical de demora Conforme requisição n°1401/2025 Data e Hora Inicial: 28/07/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 28/07/2025 - 13:30 126,00
30/07/2025 Pagamento via Retorno Bancário 126,00
TOTAL 126,00 126,00 126,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.