Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: GRACIELA DE MELLO VAN DER HAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	10362	Data de lançamento:	29/07/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	Destino: Condor e Augusto Pestana, por motivo de: Acompanhar alta de paciente CAPS em hospital de Condor. Após acompanhar alta de paciente CAPS em Hospital de Augusto Pestana. Conforme requisição n°1431/2025 Data e Hora Inicial: 21/07/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 21/07/2025 - 20:00	420,00	210,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2025	Destino: Condor e Augusto Pestana, por motivo de: Acompanhar alta de paciente CAPS em hospital de Condor. Após acompanhar alta de paciente CAPS em Hospital de Augusto Pestana. Conforme requisição n°1431/2025 Data e Hora Inicial: 21/07/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 21/07/2025 - 20:00	210,00
29/07/2025	Destino: Condor e Augusto Pestana, por motivo de: Acompanhar alta de paciente CAPS em hospital de Condor. Após acompanhar alta de paciente CAPS em Hospital de Augusto Pestana. Conforme requisição n°1431/2025 Data e Hora Inicial: 21/07/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 21/07/2025 - 20:00		210,00
30/07/2025	Pagamento via Retorno Bancário			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00