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Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANE CAMERA DE MELLO	Exportar os Dados

Número do empenho:	10363	Data de lançamento:	29/07/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.30	Destino: Cruz Alta, por motivo de: Transporte e acompanhamento de gestante em consulta e avaliação médica no HSVP, Cruz Alta. Paciente Maria Clara Vieira. Conforme requisição n°1432/2025 Data e Hora Inicial: 26/07/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 26/07/2025 - 12:00	420,00	126,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2025	Destino: Cruz Alta, por motivo de: Transporte e acompanhamento de gestante em consulta e avaliação médica no HSVP, Cruz Alta. Paciente Maria Clara Vieira. Conforme requisição n°1432/2025 Data e Hora Inicial: 26/07/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 26/07/2025 - 12:00	126,00
29/07/2025	Destino: Cruz Alta, por motivo de: Transporte e acompanhamento de gestante em consulta e avaliação médica no HSVP, Cruz Alta. Paciente Maria Clara Vieira. Conforme requisição n°1432/2025 Data e Hora Inicial: 26/07/2025 - 06:00 Data e Hora Final : 26/07/2025 - 12:00		126,00
30/07/2025	Pagamento via Retorno Bancário			126,00
TOTAL		126,00	126,00	126,00
SALDO A PAGAR				0,00